衡陽技師學院關于2018年部門預算的說明
一、部門職責及機構(gòu)設置情況
我院是衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位，設有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構(gòu)，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓和技能鑒定為兩翼的辦學格局。學院現(xiàn)有在校學生13118人，在編教職工486人，離、退休人員248人。
二、2018年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況及收支增加變化情況說明
2018年學院收支預算總額12265.11萬元，比上年增加1511.11萬元，增長14.05%。
（二）收入預算情況說明
2018年學院收入預算總額12265.11萬元，其中：一般公共預算撥款5765.11萬元，財政專戶管理的非稅收入2400萬元，上級主管部門補助收入2800萬元，其他收入1300萬元。財政專戶管理的非稅收入和上級主管部門補助收入增加的主要原因是學生人數(shù)增加。
（三）支出預算情況說明
2018年學院支出預算總額12265.11萬元，其中：工資性支出2697.98萬元，基本養(yǎng)老保險繳費1184.42萬元，基本醫(yī)療保險繳費205.61萬元，醫(yī)保鋪底214.17萬元，其他工資福利支出646.36萬元，一般商品和服務支出4806.81萬元，對個人和家庭的補助1509.76萬元，專項商品和服務支出（生均經(jīng)費）1000萬元。支出增加的主要原因是新進人員，工資調(diào)整，教學設備購置，學生生源增加等。
（四）“三公”經(jīng)費預算說明
2018年學院“三公”經(jīng)費不在一般公共預算撥款中列支，不使用財政撥款經(jīng)費支出。
（五）政府性基金預算支出說明
2018年學院沒有政府性基金預算支出。
（六）機關運行經(jīng)費安排說明
我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機關運行經(jīng)費預算安排。
（七）政府采購情況說明
2018年學院政府采購預算3061萬元，增加的原因是學生人數(shù)增加，教學設備購置，教學條件改善。
三、專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件 衡陽技師學院部門預算公開套表
衡陽技師學院
2018年2月9日